新用户自助注册办理平台会员，上传营业执照、业务授权书、电子签章申请表等材料，待平台管理人员审核。

平台管理人员审核后，用户在“公司管理”中维护邮寄地址与发票信息。

“费用管理”中办理数字证书和燃料类年费；我的余额中预充报价1%的平台使用费至账户余额）。

交费成功后15日左右供应商进入顶部工具栏“费用管理”中自行下载发票，点击左侧工具栏“发票管理”选择发票下载使用。

平台管理人员制作并邮寄数字证书，供应商安装数字证书控件。

在证书制作和邮寄过程中，供应商可申请不使用证书的临时报价权限。

供应商交费成功后即可登录平台参加电子投标、电子采购业务。

采购计划审批通过后，采购人员创建全平台公开的工程施工、货物、服务类采购项目（设定各项采购规则）。

采购人员导入采购文件，采购文件需要明确报价方法、采购内容、响应文件格式、合同条款以及评审标准等事项。

采购人员邀请本单位合格供应商库成员或者信誉度高的供应商参与采购项目。

采购人员将采购申请提交至采购管理人员审核，审核通过后才会正式发布。

采购管理人员审核通过后，正式发布采购公告，公开邀请或单独邀请列表中的供应商可以看到采购公告信息。

采购人员与供应商可以在采购发布过程中，按需发布澄清。供应商发布匿名澄清后，采购人员给予公开回复。

供应商使用数字证书报价，上传响应文件，账户余额中与交易佣金等值的金额将被冻结。对于竞价采购，最新报价只能低于历史最低报价，有新报价时自动延长报价截止时间（需设定规则）。

报价时间截止后，采购人员解锁采购项目，开启供应商的响应文件。如果参与的供应商少于3家，将自动延长报价截止时间（需设定规则）。

采购人员按采购文件的要求审查响应供应商的资质文件，必要时启动考察程序。

采购人员（评审小组），对供应商所报价格、质量、工期、服务等项目按照评审标准进行评审，需要供应商澄清响应文件内容的可以发布一对一澄清。

采购人员（评审小组）与供应商就所报技术条件、商务条件进行谈判，供应商在规定时间内进行二次报价并修改响应文件。此流程可以按照实际需求重复进行。

采购人员（评审小组）按价格或综合评审因素推荐成交结果，必要时可以上传评审报告，将推荐的成交结果提交至采购管理人员审核。

采购管理人员审核通过成交结果后，自动发布采购结果公告，生成采购订单（或框架协议）。

按照采购方和供应商的需求签订电子合同，双方加盖电子签章。

成交供应商按实际成交金额交纳平台使用费，未成交供应商已冻结的平台使用费返还至账户余额。

成交供应商在“发票管理”、“佣金发票”页面申请增值税电子普通发票或增值税纸质专用发票。

采购人员创建全平台公开的询比价采购项目。

采购人员填写或者表格导入询价的物资类信息，对于复杂的采购，也可以上传询价文件。

采购人员邀请本单位合格供应商库成员或者信誉度高的供应商参与报价。

采购人员将采购信息提交至采购管理人员审核。

采购管理人员审核通过后，正式发布询比价采购项目。

供应商点击顶部工具栏“报价”，进入“公开的询价”和“邀请我的询价”，使用数字证书报价，账户余额中占比报价金额1%的交易佣金将被冻结。

报价时间截止后，采购人员解锁询比价，查看报价信息。

采购人员审查报价供应商的资质文件，必要时启动考察程序。

采购人员与供应商就所报价格进行谈判。

采购人员按价格或综合信息决标后提交至采购管理人员审核。

采购管理人员审核通过决标信息后，自动生成采购订单。

按照采购商和供应商的需求签订电子合同，双方加盖电子签章。

中标供应商按实际成交金额交纳平台使用费，未中标供应商已冻结的平台使用费返还至账户余额。

如果采购订单无法执行，由供应商发起退单申请，采购人员审核通过后可以重新决标。

中标供应商在“发票管理”、“佣金发票”页面申请增值税电子普通发票或增值税纸质专用发票。